客户如何能收回欠款？

1。如果有销售合同，那么债权人有证据证明与客户公司存在销售或供应等法律关系。如果没有销售合同，客户的订单、债权人的发票等证据也可以证明存在真正的销售合同关系。

2。如果有书面收据，那么债权人就有证据证明实际发生了多少笔交易，而实际交易的应付付款额只能通过收据或结合销售合同才能进一步证明。

如果没有收据证明，但有对账单，也可以证明应付款项的金额

3。如果债权人公司已经向客户公司提供了增值税发票，并且客户公司已经为其签字或者已经证明了抵扣，则债权人公司可以提供增值税发票作为增强证据，以增加胜诉的确定性。

4，支付纠纷的诉讼时效为2年。如果超过诉讼时效，一旦客户公司对诉讼时效提出异议，贵公司将失去上诉权。因此，债权人必须首先确认是否有证据证明债权人和客户公司已就付款期限达成一致。如果没有约定，根据交易习惯一般被视为货到付款，那么诉讼时效从收到货物之日开始计算。如果有协议，诉讼时效将从约定的付款期限到期之日开始计算。

向客户收回款项时的注意事项:

1，催收款“先强”

2系列和

系列是一款数字游戏。收款人应了解不同阶段的应收账款数量。应收账款的计算不仅快速而且准确。只有这样，我们才能赢得时间，赢得客户的信任，并顺利收回款项。

3，为收款“准备小零钱”

有时应收账款的金额不等于几千或几万，但有一整为零，例如，应收账款的金额是3280元。如果顾客支付3300元，必须退还顾客20元。这需要随时准备好零钱，不要让顾客找到推迟付款的理由。

4，应收账款的数量应正确

收款人必须清楚应收账款的数量，收款应正确，如果应收账款的数量与对方的应付账款的数量不匹配，如果付款金额不足，公司将遭受损失；更多的收据会影响你在顾客心目中的形象。因此，收款金额必须准确。